市总工会2021年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 市总工会2021年部门预算表

表一　市总工会系统2021年收支预算总表

表二　市总工会系统2021年收入预算总表

表三　市总工会系统2021年支出预算总表

表四　市总工会系统2021年财政拨款收支预算总表

表五　市总工会系统2021年一般公共预算支出表

表六　市总工会系统2021年一般公共预算基本支出表

表七　市总工会系统2021年政府性基金预算支出表

表八　市总工会系统2021年财政拨款“三公”经费支出表

表九　市总工会系统2021年一般公共预算项目支出预算表

表十　市总工会系统部门整体支出绩效目标申报表

第三部分 市总工会2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算支出情况说明

十、国有资产占有情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2021年部门预算于2021年2月22日经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位2021年部门预算公开如下:

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行全国工会代表大会、执委会和湖北省、仙桃市工会代表大会、全委会确定的方针、任务和作出的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职工合法权益职能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与拟定涉及职工切身利益的政策、措施和规范性文件；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理工作。

（四）负责工会理论政策的研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；研究指导工会的自身改革和建设；指导各级工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；指导基层工会并协助党政不断提高职工思想道德和科学文化技术素质。

（五）协助市政府做好市劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助全总、省总做好在我市的全国、全省劳动模范、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

（六）负责全市工会经费和工会资产的管理、审计工作；研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定;负责对全市工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（七）承办市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

市总工会包括5个机关行政科室及2个下属单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

第二部分 市总工会2021年部门预算表

第三部分 市总工会系统2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2021年, 市总工会系统收入预算为1559.23万元，其中：当年财政拨款收入334.47万元，其他收入1218.87万元，上年财政结转收入5.89万元。相应安排支出预算1559.23万元，其中：工资福利支出支出219.63万元，商品和服务支出42.42万元，项目支出1297.18万元。收支规模与上年相比增加28.93%，主要原因：本年增加了文化宫扩改建项目。

二、部门预算收入情况说明

市总工会系统2021年收入预算1559.23万元，其中:财政拨款收入334.47万元，占21.45%；其他收入939.48万元，占78.17%；上年财政结转收入0.38%。

三、部门预算支出情况说明

市总工会系统2021年支出预算1559.23万元，其中基本支出262.05万元，占16.81%；项目支出1297.18万元，占83.19%。

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

市总工会系统2021年一般公共预算支出预算数334.47万元，其中基本支出242.57万元，占72.52%；项目支出91.91万元，占27.48%。具体安排情况如下:：

（一）201（类）29（款）01（项）行政运行（群众团体事务）：2021年一般公共预算支出预算数为202.23万元，主要用于人员基本工资、津补贴、其他社会保障等工资福利性支出，以及办公费、印刷费、差旅费、维修费等商品和服务支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加7.62万元,主要原因：增加资产收益拨款安排的办公费、印刷费、差旅费、维修费等商品和服务支出。

（二）201（类）29（款）02（项）一般行政管理事务：2021年一般公共预算支出预算数为81.91万元，主要用于市工人文化宫人员支出，工会协理员工资支出，工资集体协商指导员工资支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加57.91万元，主要原因：增加资产收益拨款安排的市工人文化宫人员支出、工会协理员工资支出和工资集体协商指导员工资支出。

（三）208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：2021年一般公共预算支出预算数为19.51万元，主要用于人员基本养老保险缴费支出。此项支出比上年财政拨款预算数减少0.99万元，主要原因：人员调动，养老保险缴费基数减少，导致养老保险缴费减少。

（四）208（类）25（款）01（项）其他生活救助：2021年一般公共预算支出预算数为10万元，主要用于主要用于困难职工、困难劳模帮扶。此项目比上年财政拨款数减少9万元，主要原因：一是上年此科目中省部级劳模荣誉津贴1万元调减；二是上年201（类）29（款）99（项）其他群众团体事务支出10万元调入此科目。

（五）221（类）02（款）01（项）住房公积金：2021年一般公共预算支出预算数为20.83万元，主要用于在职人员住房公积金支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加1.07万元，主要原因：2020年职工工资总额相比2019年增加，导致住房公积金单位负担部分增加。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出242.57万元，其中人员经费219.63万元,日常公用经费22.94万元。2021年一般公共预算基本支出预算数比上年财政拨款预算数增加7.7万元, 主要原因：一是2020年机关人员变动（退休2人、调入2人，调出1人），人员经费减少14.97万元；二是增加资产收益拨款安排的商品和服务支出22.67万元。综合影响，导致基本支出相比上年增加预算7.7万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

2021年度政府性基金支出预算0万元。

七、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数2.56万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.56万元。与上年支出相比增加2.56万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元，与上年相比支出持平，主要原因是:未安排因公出国（境）支出预算。

（二）公务接待费

2021年预算数0元，与上年相比支出持平，主要原因是: 财政拨款资金未安排此项预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年预算数2.56万元，其中：公务用车运行费2.56万元，主要用于公务用车燃油、维修等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年支出相比增加2.56万元，主要原因：增加资产收益拨款安排的公务用车运行费。

八、机关运行经费安排情况说明

2021年一般公共预算机关运行经费22.94万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、其他交通费的公务交通补贴等商品和服务支出。与上年相比支出增加22.67万元，主要原因是：增加资产收益拨款安排的商品和服务支出22.67万元，保障机关运行。

九、政府采购预算支出情况说明

市总工会系统2021年政府采购预算支出总额507.8万元，其中： 政府采购货物支出6.6万元、政府采购服务支出56.51万元、政府采购工程类444.69万元。

十、国有资产占有情况说明

2021年期初，市总工会系统固定资产原值共计992.16万元（其中：30万元为财政拨款形成的固定资产，962.16万元为工会经费形成的规定资产）、无形资产原值共计27.96万元（为工会经费形成的固定资产），其中：房屋8062.41平方米，原值792.39万元；一般公务用车1辆，原值19.68万元，用途为应急保障用车1辆；单位价值 50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

2021年，我会安排6个项目，分别是职工活动项目、工会业务项目、工会保障项目、困难职工和困难劳模帮扶项目、文化宫人员经费项目，工人文化宫改扩建项目，现将重点项目的预算绩效情况说明如下：

（一）职工活动项目，预算安排345.85万元。

1.项目的政策依据:《湖北省总工会办公室关于印发<湖北省工会困难职工档案管理实施细则><湖北省工会困难职工帮扶资金使用管理实施细则><湖北省工会送温暖资金使用管理实施细则（试行）>的通知》(鄂工办[2019]19号)，《关于印发<湖北省工会专职集体协商指导员管理办法>的通知》(鄂工办〔2019〕 23 号),《关于印发<湖北省总工会关于创建户外职工爱心驿站的实施方案>》（鄂工办[2017]48号）,《关于印发<湖北省总工会、湖北省司法厅、湖北省律师协会联合开展“尊法守法˙携手筑梦”服务农民工公益法律服务行动实施方案>的通知》等。

2.项目与部门职能的相关性:开展的职工宣传教育、素质提升、文体活动和困难职工的解贫帮困等，与本部门职能高度相关；

3.项目实施的现实意义：（1）通过组织开展宣传教育活动，引领广大的职工听党话、跟党走。（2）通过对困难职工解贫脱困，传递党和政府对困难职工群体的关爱。（3）通过开展劳动竞赛和创建劳模工匠工作室，不断提升职工技能素质，服务经济建设大局。(4)通过开展文体活动，不断丰富职工业务生活，构建和谐的劳动关系。

4.预算资金的主要投向及工作任务。一是组织开展党性教育宣讲活动；二是组织开展“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”四季帮扶和送温暖活动；三是组织开展技能竞赛活动和创建劳模工匠工作室；四是组织开展市级工匠选树活动；五是举办全市文化体育活动。

5.项目的组织与管理。一是市总工会办公室、市总权益保障部、经技保障部、基层工作部负责拟定工作方案和组织实施。二是市总经审办负责预算执行的监督审计。

6.长期绩效目标：实现困难职工解贫脱困，努力提升职工素质，构建和谐劳动关系，服务全市经济建设大局。

7.年度绩效目标：开展党性教育、帮扶救助、技能竞赛、文体活动和选树劳模（工匠），多层次服务职工群众。

（二）工会业务项目，预算安排310.64万元。

1.项目的政策依据；《湖北省总工会改革实施方案》《关于印发<2020年全省基层工会工作要点>的通知》《湖北省工会协理员管理办法》等

2.项目与部门职能的相关性:不断加强自身建设和提升服务职工的质量和水平，与本部门职能高度相关。

3.项目实施的现实意义：（1）服务基层工会，夯实基层工作平台；（2）构建服务职工立体化格局，努力打造职工群众信赖的职工之家；（3）统筹做好各项工作，推动工会工作全面发展。

4.预算资金的主要投向及工作任务。一是下拨镇办场园工会（镇总工会）工作经费。二是保障工会协理员工资福利待遇。三是加强基层工会组织建设和职工（农民工）入会。四是夯实职工服务平台的硬件和软件建设。

5.项目的组织与管理。一是市总基层工作部负责拟订工作方案和编制预算。二是市总经审办负责预算执行监督审计。

6.长期绩效目标：不断加强自身建设和提升服务职工的质量。

7.年度绩效目标：保障工会协理员工资福利待遇，下拨镇办场园工会（总工会）工作经费，加强服务职工平台建设，提升服务基层、服务职工的能力和水平。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）专项业务活动（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（十一）行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行。

（十五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。