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市总工会2018年度部门决算
时间:2019年09月02日  信息来源:本站原创  点击:  【 加入收藏 】【 字体:

目录

第一部分   部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分   市总工会系统2018年部门决算表

表一 收入支出决算总表

表二 收入决算表

表三 支出决算表

表四   财政拨款收入支出决算总表

表五   一般公共预算财政拨款支出决算表

表六   一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七   财政拨款“三公”经费支出决算表

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   市总工会系统2018年部门决算情况说明

一、2018年度市总工会系统工作概况

(一)基本情况

(二)主要亮点工作

二、收入支出决算总体情况说明

三、收入决算情况说明

四、支出决算情况说明

五、收支决算增减情况说明

六、财政拨款收入支出决算总体情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、政府性基金收支决算情况说明

十、公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要事项的情况说明

(一)“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

(二)机关运行经费支出情况

(三)政府采购支出情况

(四)国有资产占用情况

十一、政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

十二、关于2018年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)绩效评价结果应用情况

第四部分   名词解释

 

 

根据《预算法》和预(决)算公开工作的要求,经《市财政局关于批复2018年度部门决算的通知》(仙财建发[2019]51号)批准,现将我单位2018年部门决算公开如下:

第一部分 部门概况

     一、主要职责

(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕党和国家工作大局,贯彻执行全国工会代表大会、执委会和湖北省、仙桃市工会代表大会、全委会确定的方针、任务和作出的决议。

(二)依照法律和《中国工会章程》,组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针的贯彻落实,进一步突出和履行维护职工合法权益职能。

(三)对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与拟定涉及职工切身利益的政策、措施和规范性文件;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见,参与职工重大伤亡事故的调查处理工作。

  (四)负责工会理论政策的研究,研究制定工会的组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况;研究指导工会的自身改革和建设;指导各级工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作;指导基层工会并协助党政不断提高职工思想道德和科学文化技术素质。

  (五)协助市政府做好市劳动模范的推荐、评选和管理工作;协助全总、省总做好在我市的全国、全省劳动模范、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

  (六)负责全市工会经费和工会资产的管理、审计工作;研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定;负责对全市工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。

  (七)承办市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

我会包括5个机关行政科室及2个二级单位(职工服务中心、工人文化宫),列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

仙桃市总工会

全额拨款

仙桃市总工会职工服务中心

差额拨款

第二部分  市总工会系统2018年部门决算表

 

表一 收入支出决算总表




财决01表

部门:仙桃市总工会(汇总)


2018年度

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏       次


1

栏       次


2

一、财政拨款收入

1

287.98

一、一般公共服务支出

29

833.06

  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30


二、上级补助收入

3


三、国防支出

31


三、事业收入

4


四、公共安全支出

32


四、经营收入

5


五、教育支出

33


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

34


六、其他收入

7

718.07

七、文化体育与传媒支出

35



8


八、社会保障和就业支出

36

115.60


9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

1


10


十、节能环保支出

38



11


十一、城乡社区支出

39



12


十二、农林水支出

40



13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、国土海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47

20.90


20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、其他支出

49



22


二十二、债务还本支出

50



23


二十三、债务付息支出

51


本年收入合计

24

1,006.05

本年支出合计

52

970.56

    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

53


    年初结转和结余

26

583.73

    年末结转和结余

54

619.22

        其中:项目支出结转和结余

27

583.73

        其中:项目支出结转和结余

55

605.83

总计

28

1,589.78

总计

56

1,589.78











注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二 收入决算表

财决03表


编制单位:仙桃市总工会(汇总)

2018年度

单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

1,006.05

287.98

0.00

0.00

0.00

0.00

718.07


201

一般公共服务支出

891.36

214.38

0.00

0.00

0.00

0.00

676.98


20129

群众团体事务

891.36

214.38

0.00

0.00

0.00

0.00

676.98


2012901

  行政运行

264.81

197.38

0.00

0.00

0.00

0.00

67.43


2012902

  一般行政管理事务

626.55

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

609.55


208

社会保障和就业支出

91.90

62.60

0.00

0.00

0.00

0.00

29.30


20805

行政事业单位离退休

51.90

22.60

0.00

0.00

0.00

0.00

29.30


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.47

14.27

0.00

0.00

0.00

0.00

26.20


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

11.42

8.33

0.00

0.00

0.00

0.00

3.09


20825

其他生活救助

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082501

  其他城市生活救助

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

  公务员医疗补助

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

21.79

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11.79


22102

住房改革支出

21.79

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11.79


2210201

  住房公积金

21.79

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11.79


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况

 

表三 支出决算表

财决04表


编制单位:仙桃市总工会(汇总)

2018年度

单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

970.56

326.11

644.45

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

833.06

256.11

576.95

0.00

0.00

0.00


20129

群众团体事务

833.06

256.11

576.95

0.00

0.00

0.00


2012901

  行政运行

256.11

256.11

0.00

0.00

0.00

0.00


2012902

  一般行政管理事务

576.95

0.00

576.95

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

115.60

48.10

67.50

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

48.10

48.10

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.47

40.47

0.00

0.00

0.00

0.00


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

7.63

7.63

0.00

0.00

0.00

0.00


20825

其他生活救助

67.50

0.00

67.50

0.00

0.00

0.00


2082501

  其他城市生活救助

67.50

0.00

67.50

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

  公务员医疗补助

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

20.90

20.90

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

20.90

20.90

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

20.90

20.90

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况

 

表四  财政拨款收入支出决算总表

  财决01-1表

编制单位:仙桃市总工会(汇总)

2018年度

单位:万元

收       入

支       出

项      目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏      次


3

栏      次


10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

287.98

一、一般公共服务支出

31

213.68

213.68

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

38

86.31

86.31

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

39

1.00

1.00

0.00


10


十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

49

9.11

9.11

0.00

本年收入合计

24

287.98

本年支出合计

77

310.10

310.10

0.00


25



78




年初财政拨款结转和结余

26

35.50

年末财政拨款结转和结余

79

13.38

13.38

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

35.50

    基本支出结转

80

13.38

13.38

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

    项目支出结转和结余

81

0.00

0.00

0.00


29



82




总计

30

323.48

总计

83

323.48

323.48

0.00










注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五  一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:仙桃市总工会(汇总)

2018年度


单位:万元


项目

本年支出


支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


小计

人员经费

日常公用经费



栏次

7

8

9

10

11


合计

310.10

217.60

217.60

0.00

92.50


201

一般公共服务支出

213.68

202.68

202.68

0.00

11.00


20129

群众团体事务

213.68

202.68

202.68

0.00

11.00


2012901

  行政运行

188.68

188.68

188.68

0.00

0.00


2012902

  一般行政管理事务

25.00

0.00

0.00

0.00

25.00


208

社会保障和就业支出

86.31

18.81

18.81

0.00

67.50


20805

行政事业单位离退休

18.81

18.81

18.81

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.27

14.27

14.27

0.00

0.00


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

4.54

4.54

4.54

0.00

0.00


20825

其他生活救助

67.50

0.00

0.00

0.00

67.50


2082501

  其他城市生活救助

67.50

0.00

0.00

0.00

67.50


210

医疗卫生与计划生育支出

1.00

1.00

1.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

1.00

1.00

1.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

9.11

9.11

9.11


0.00


22102

住房改革支出

9.11

9.11

9.11


0.00


2210201

  住房公积金

9.11

9.11

9.11


0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

表六  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

编制单位:仙桃市总工会(汇总)

2018年度


单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

217.60

302

商品和服务支出


307

债务利息及费用支出



30101

  基本工资

72.52

30201

  办公费


30701

  国内债务付息



30102

  津贴补贴

47.86

30202

  印刷费


30702

  国外债务付息



30103

  奖金

43.17

30203

  咨询费


310

资本性支出



30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建



30107

  绩效工资


30205

  水费


31002

  办公设备购置



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

14.27

30206

  电费


31003

  专用设备购置



30109

  职业年金缴费

4.54

30207

  邮电费


31005

  基础设施建设



30110

  职工基本医疗保险缴费

14.15

30208

  取暖费


31006

  大型修缮



30111

  公务员医疗补助缴费

6.12

30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新



30112

  其他社会保障缴费

1.81

30211

  差旅费


31008

  物资储备



30113

  住房公积金

9.11

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿



30114

  医疗费

1.00

30213

  维修(护)费


31010

  安置补助



30199

  其他工资福利支出

3.05

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿



303

对个人和家庭的补助


30215

  会议费


31012

  拆迁补偿



30301

  离休费


30216

  培训费


31013

  公务用车购置



30302

  退休费


30217

  公务招待费


31019

  其他交通工具购置



30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置



30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置



30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出



30306

  救济费


30226

  劳务费


399

其他支出



30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


39906

  赠与



30308

  助学金


30228

  工会经费


39907

  国家赔偿费用支出



30309

  奖励金


30229

  福利费


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39999

  其他支出



30399

  其他对个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用









30240

  税金及附加费用









30299

  其他商品和服务支出






人员经费合计

217.60

公用经费合计



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。















 

表七  财政拨款“三公”经费支出决算表

 

部门:仙桃市总工会(汇总)


2018年度


单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

部门:仙桃市总工会(汇总)

2018年



单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏            次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 第三部分  市总工会系统2018年部门决算情况说明

一、2018年度市总工会系统工作概况

今年来,在省总和市委的正确领导下,我市工会系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻党的十九大、十九届三中全会和中国工会十七大、省工会十三大精神,锐意改革,开拓进取,全市工会工作亮点纷呈。

(一)基本情况

在我市工会系统的努力下,2018年,全市参加劳动竞赛、岗位练兵的单位达300家次,参赛职工约10余万人次。全市3人荣获“湖北省劳动模范”称号,2人荣获“湖北省先进工作者”称号,2人荣获“荆楚工匠”称号,10人荣获“仙桃工匠”称号,15人获得“仙桃市五一劳动奖章”。组织党的十九大、中国工会十七大、省工会十三大精神宣讲和劳模工匠精神进园区、进企业、进车间宣讲活动20多场次。投入150多万元,持续唱响“四季歌”,向850名特困职工和器官移植、透析病人发放慰问金,组织女职工4500人参加安康保险,为1100多名困难职工发放生活物资。全年税务代收工会经费1352万元,财政划拨工会经费250万元。

(二)主要亮点工作

1.提升政治站位,做新思想的忠实践行者。始终坚持党的领导,始终同中央保持高度一致,坚决贯彻党的意志和主张。一是加强思想政治建设。坚持把学习贯彻新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务,突出学习习总书记关于工会阶级和工会工作的重要论述等,广大工会干部感悟真理力量,发自内心拥戴领袖。二是弘扬工匠劳模精神。在工匠选树活动中,通过总结“仙桃工匠”事迹,挖掘工匠精神内涵,采取主流媒体跟踪报道、户外大屏宣传报道、拍摄短片专题报道等方式,宣传“仙桃工匠”精神内涵。广泛开展新时代中国特色社会主义思想、“中国梦˙劳动美——永远跟党走”主题宣讲活动,组织劳模工匠事迹宣讲“四进”活动20多场。三是组织职工阅读活动。筹集资金,采购图书3000多册,在国网仙桃供电公司、中粮米业、健鼎电子等建设职工书屋;指导企业举办职工阅读会10多场,培养职工的阅读兴趣,用书香引领职工筑牢和践行社会主义核心价值观。

2.服务强市建设,做新征程的奋力开拓者。贯彻落实新发展理念,广泛开展“践行新理念、建功十三五”等主题活动。一是开展劳动竞赛。紧紧围绕企业转型发展、产业转型升级,开展无纺布制作、服装缝纫、食品加工包装、电焊工、叉车操作、电力安装抢修、金融服务等劳动竞赛,带动各类劳动竞赛300多场,重点企业职工参与率都达80%。二是打造工匠品牌。按照质量强市的要求,开展“仙桃工匠”选树活动,通过8场竞技比武、社会推荐、实地考察、资格审查、组委会票决、社会公示、网络投票、市委市政府审定,选树了第二届十大“仙桃工匠”。4月27日,市委、市政府举办了第二届“仙桃工匠”颁奖典礼,对10名“仙桃工匠”命名表扬。同时,推出了一系列扶持激励措施,为符合条件的工匠劳模授予职工创新工作室,将“仙桃工匠”纳入市高层次人才库,为具有创新成果的争取专利奖励,为具有专业技术职称或技能等级证书的晋升一个档次。三是开展创新创造活动。积极参加全省“双创”竞赛,从创业大学生中选拔、从仙桃工匠中选送、从草根创业中选择,组织产业工人参加“双创”竞赛。以争创“工人先锋号”为载体,在无纺布等行业深入开展“五小”活动,将创新平台延伸到生产一线,引导产业工人大胆创新、敢于突破,积极争当建言献策“小诸葛”、技术革新“小鲁班”。一年来,采纳职工合理化建议600多条,技术革新7项,发明创造25项。

3.发挥桥梁作用,做党群关系的密切联系者。自觉肩负起引导群众听党话、跟党走的政治任务,切实把广大职工紧密团结在党的周围。一是深化改革扬“朝气”。按照“强三性”“去四化”的要求,深入推进工会改革,精简专职副主席职数和机关内设部室各1个,配备兼挂职副主席3人;按政策调整市总工会委员会、常委会结构,在彭场、毛嘴镇成立总工会。推进产业工人队伍建设改革,推动出台了改革实施方案、成立了领导小组、召开了联席会议,摸清了产业工人底数。开展了“仙桃工匠”选树活动,建设了劳模工匠创新工作室10家,推动出台了《仙桃市高技能人才振兴计划》、建立了农民工工资预警和清欠制度。二是深入基层“接地气”。主动“转思想、转作风、转方式”,深入开展“联帮促”活动;以职工需求为导向,组织了仙桃市第二届青年职工交友联谊会、职工摄影大赛等,与旺旺食品等企业举办了职工联谊活动。三是占领阵地“聚人气”。开展“强基层、补短板、增活力”集中行动,制定方案,明确任务,制定流程,规范非公企业建会;对未建会非公企业,上门宣讲《工会法》,要求企业依法建会;借助行政部门和行业协会的力量,在“两新”组织建会;深入开展劳动竞赛、文体活动,对建会重点企业给予倾斜,吸引企业建会。2018年,健鼎电子建会堡垒得到攻破,“两新”组织成立工会50多家,非公企业新增会员15600多人。

4.做实解困帮扶,做职工权益的坚定维护者。唱响“四季歌”。坚持为全市850名特困职工、器官移植、透析病人发放春节慰问金每人1000元;组织“暖冬行动·接您回家”农民工返乡活动;与中国人寿保险合作,在全市范围内开展女职工安康团体疾病保险工作,共4500人参保,市总工会对规上非公企业给予20%的补贴。编织维权网规范职代会标准,指导企事业单位依法召开职代会,畅通职工表达诉求、行使权利的渠道;积极参与劳动争议调解100多起;组建维权律师团,帮助职工维权11起。办好“十件事”。今年在我市工会系统开启服务职工“十件实事”活动:一是精准帮扶了困难职工500户次。二是为五类特困职工提供了一次性临时救助400人。三是组织300名市级及以上劳模工匠进行了免费健康体检。四是资助了200名特困职工家庭学子圆梦校园。五是指导全市按行业工种分类举办了100多场竞技比武。六是指导创建了10家劳模工匠创新工作室。七是与相关部门联合举办了1场大型职工交友活动。11月19日,在李小双运动城举办第二届仙桃市青年职工交友联谊会,430名职工参加,数对青年现场表白成功。市委书记亲临现场,对活动给予高度评价。八是组织开展了“不忘初心,牢记使命”主题教育活动,举办全市工会主席培训班。九是建设了1家企业职工儿童托管中心。十是收回市工人文化宫资产,做好重建前相关准备工作。

5.全面从严治党,做党纪党规的模范执行者。压实“两个责任”,落实“一岗双责”,推动党纪党规在工会系统落地生根。把主体责任扛在肩上。认真落实全面从严治党主体责任,在强化工会从严治理的同时,突出抓好职工意识形态领域防控,通过清理机关微信群、QQ群,建立管理员制度和信息发布审批制度,净化了党员干部思想和工会“两微一端”平台,在系统内强化了“四个意识”,做到了“两个维护”。把纪律规矩严在平常。深入开展党风党纪教育和警示教育,组织学习党纪党规,筑牢了党员拒腐防变的思想防线。同时,坚持民主集中制,对落实帮扶政策、评先表模、干部推荐等重大事项实行集体讨论、民主决策;规范程序,严格按照“八项规定”的要求规范财务管理。把工会资产管在日常。聘请会计师,对160多家行政事业单位工会经费使用情况进行了检查,督促10多家工会经费使用不规范的单位予以整改。同时,转发《湖北省基层工会收支管理实施细则》,明确了文体活动、会员福利等支出项目、标准,规范了工会经费的使用,也推动了工会会员福利的落实。

二、收入支出决算总体情况说明

2018年,市总工会系统收入合计1006.05万元,相比上年减少3.53万元,下降率0.4%,年初结转和结余583.73万元,收入总计1589.78万元;支出合计970.56万元,相比上年增加107.24万元,增长率12.42%,年末结转和结余619.22万元,支出总计1589.78万元。

三、收入决算情况说明

2018年,市总工会系统收入合计1006.05万元,其中:财政拨款收入287.98万元,占28.62%;其他收入718.07万元,占71.38%。相比上年减少3.53万元,下降率0.4%。

四、支出决算情况说明

2018年,市总工会系统支出合计970.56万元,其中:基本支出326.11万元,占33.6%(其中:人员支出275.83万元,占支出总额的84.58%,日常公用支出50.29万元,占支出总额的15.42%);项目支出644.45万元,占66.4%。相比上年增加107.24万元,增长率12.42%。

收支决算增减情况说明

(一)收入决算增减情况。2018年,市总工会系统收入合计1006.05万元,与上年决算相比减少3.53万元,下降率0.4%,主要原因是省总工会2017年10月下调本级工会经费留存比例,导致本年其他收入(拨缴经费收入)决算略有下降;与年初预算相比减少37.85万元,下降率3.62%,主要原因:一是本年财政追加了人员经费、项目经费,导致决算收入增加60.84万元;二是拨缴经费收入留成比例下调,导致其他收入决算减少98.68万元。

(二)支出决算增减情况。2018年,市总工会系统支出合计970.56万元,相比上年决算增加107.24万元,增长率12.42%,主要原因:一是因人员减少和压减公用支出,导致人员经费和日常公用经费对比上年决算下降5.02万元,二是因履行维护职工权益等职能,本年增加职工活动、困难职工帮扶等项目支出,对比上年决算增加112.26万元。与年初预算相比减少了73.33万元,主要原因:一是因财政追加公务人员医疗费、职业年金做实、养老保险缴费等拨款,导致人员支出增加7.47万元;二是因预算收入调减,相应压减了工会业务、工会保障等项目支出80.8万元。

六、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年,市总工会系统财政拨款收入合计287.98万元(其中:政府性基金预算财政拨款0万元),年初财政拨款结转和结余35.5万元,收入总计323.48万元;支出合计310.1万元,年末财政拨款结转和结余13.38万元,支出总计323.48万元。与上年相比,财政拨款收支总体增加87.21 万元(上年财政拨款收入总计236.27万元),增加36.96%,主要原因:一是财政增加了人员经费拨款;二是财政增加了困难职工帮扶资金和送温暖专项资金。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年,市总工会系统财政拨款支出310.1万元,占总支出的31.95%;与上年相比(上年支出200.77万元),财政拨款支出增加109.33万元,增长54.46%,主要原因:一是财政增加了人员经费拨款;二是财政增加了困难职工帮扶资金和送温暖专项资金。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年,财政拨款支出主要用于以下方面:工资福利支出(类)支出231.6万元,占总支出的74.69%;商品和服务支出(类)支出0万元,占总支出的0%;对个人和家庭的补助(类)支出78.5万元,占总支出的25.31%;对企事业单位的补贴(类)支出0元,占总支出的0%;债务利息支出(类)支出0元,占总支出的0%;资本性支出(类)支出0元,占总支出的0%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年,市总工会系统财政拨款支出年初预算为227.14万元,支出决算为310.1万元,完成年初预算的136.52%。其中:

201(类)29(款)01(项)。年初预算为191.87万元,支出决算为188.68万元,完成年初预算的98.34%。此项支出比年初财政拨款预算数减少3.19万元,主要原因:本年人员(退休、调出)减少,导致人员经费结余3.19万元。

201(类)29(款)02(项)。年初预算为11万元,支出决算为25万元,完成年初预算的227.27%。此项支出比年初财政拨款预算数增加14万元,主要原因:本年省财政下拨协理员工资14万元。

208(类)05(款)05(项)。年初预算为14.27万元,支出决算为14.27万元,完成年初预算的100%。

208(类)05(款)06(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.54万元,完成年初预算的××%。此项支出比年初财政拨款预算数增加4.54万元,主要原因:本年我会有2人次退休,财政拨付职业年金。

208(类)25(款)01(项)。年初预算为0万元,支出决算为67.5万元,完成年初预算的××%。此项支出比年初财政拨款预算数增加67.5万元,主要原因:本年省财政下拨困难职工帮扶资金和送温暖专项资金。

210(类)11(款)03(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元,完成年初预算的110.17%。此项支出比年初财政拨款预算数增加233.77万元,主要原因:本年财政增拨我会医疗补助。

221(类)02(款)01(项)。年初预算为10万元,支出决算为9.11万元,完成年初预算的91.1%。此项支出比年初财政拨款预算数减少0.89万元,主要原因是由于人员(退休、调出)减少,导致住房公积金支出减少0.89万元。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年,市总工会系统财政拨款基本支出217.6万元,其中:人员经费217.6万元,公用经费0万元。与上年相比,财政拨款基本支出增加62.33万元,增长40.14%。主要原因:根据2017年群团部门改革工作方案的精神,从2018年起,我会人员经费全额纳入财政预算,财政增加了我会2018年基本经费拨款。

九、政府性基金收支决算情况说明

2018年,市总工会系统无政府性基金收入与支出。

十、公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要事项的情况说明

(一)“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

总工会系统2018年公共预算财政拨款“三公经费”支出0万元,其中:因公出国(境)费0万元,占“三公经费”的0%;公务用车购置及运行维护费0万元(其中运行维护费0万元),占“三公经费”的0%;公务接待费0万元,占“三公经费”的0%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费0万元,与上年对比增减0万元,与预算对比增减0万元。

2、公务车购置及运行维护费0万元,与上年对比增减0万元,与预算对比减少0万元。其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车运行维护支出0万元。

3、公务接待费0万元,与上年对比增减0万元,与预算对比增减0万元。2018年国内公务接待批次0个,接待人次0人,人均接待费0元。

(二)机关运行经费支出情况

总工会系统2018年机关运行经费支出0万元,相比上年减少了0.48万元,主要原因本年未安排财政资金用于机关运行支出。

(三)政府采购支出情况

总工会系统2018年政府采购支出总额27.05万元,其中: 政府采购货物支出9.69万元、政府采购服务支出17.36万元。

(四)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,市总工会系统共有车辆1辆(工会资产),其中:副部(省)级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值 50万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100万元以上专用设备0台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

2018年,市总工会系统政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出0万元。

十二、关于2018年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,我会对2018年度一般公共预算财政拨款项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目4个,资金92.5万元,占一般公共预算财政拨款安排项目的100%。绩效评价结果显示,省级工会协理员工资补助项目、省级困难职工帮扶和送温暖资金项目、省级困难劳模帮扶资金项目、市级帮扶资金项目等绩效情况较为理想,项目总体绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及时到位、财政预算执行率较高,各项管理制度健全并且能有效执行,项目实施单位建立相应的业务、财务监控措施,有效保障资金安全,提高资金使用效益,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展了整体支出绩效评价,从评价情况来看,整体支出年度设置目标较为合理,符合工作任务和年度计划要求,较好地完成了各项绩效目标。

 

2018年仙桃市总工会整体支出绩效自评表

单位:万元

填报日期:2019年5月15日

总分:98.18分

单位名称

仙桃市总工会

基本支出总额

217.6

项目支出总额

92.5

预算执行情况  (20分)

部门整体支出总额

预算数(A)

执行数(B)

执行率(A/B)

得分

323.48

310.1

95.86%

19.17

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

目标1(20分):做好省级困难职工的帮扶工作,进一步加大对城镇职工的解困脱困力度。

20

产出指标

数量指标

省级以上困难职工档案数

=183户

全总帮扶系统电子数据183户


省级以上困难职工帮扶人次

=183人次

全总帮扶系统电子数据183人次


成本指标

困难职工生活帮扶标准

≤7200元/年人

全总帮扶系统电子数据未超标


困难职工医疗帮扶标准

≤10000元/年人

全总帮扶系统电子数据未超标


困难职工子女助学救助标准

≤5000元/年人

全总帮扶系统电子数据未超标


质量指标

困难职工帮扶资金到位率

100%

入户回访到位率100%


困难职工建档合格率

100%

抽样调查合格率100%


时效指标

困难职工帮扶资金发放时间

2018年12月31日前

2018年12月31日前


效益指标

社会效益指标

困难职工满意度

≥95%

电话调查满意率100%


困难职工知晓率

≥95%

电话调查知晓率100%


目标2(20分):发放省部级劳模困难补助资金,帮助劳模解决生产生活中的困难,发挥劳模先锋模范作用。

20

产出指标

数量指标

困难劳模帮扶人次

28人次

完成救助28人次


成本指标

特殊困难救助标准

≤10000元/年人

均未超过10000元


质量指标

劳模帮扶资金发放到位率

100%

电话回访资金到位率100%


困难劳模建档合格率

100%

抽样调查建档人员合格率100%


时效指标

劳模帮扶资金发放时间

2018年12月31日前

查阅会计凭证在本年度内发放


效益指标

社会效益

困难劳模满意度

≥95%

电话回访困难劳模满意度100%


目标3(20分):培养社会化工会工作者,充实基层工会工作力量,构建和谐劳动关系。

19

产出指标

数量指标

工会协理员人数

22名

20名


质量指标

专项工资补贴标准

每人每月300元

按照每人每月300元标准补贴


工会协理员称职率

100%

年度考核结果称职率100%


时效指标

工资发放时间

当年12月31日前

查阅会计凭证在本年度内发放


效益指标

社会效益指标

职工群众满意度

≥90%

电话征求企事业职工意见,满意度达到90%以上


目标4(20分):做好市级困难职工的帮扶工作,进一步加大对城镇职工的解困脱困力度。

20

产出指标

成本指标

困难职工生活帮扶标准

≤7200元/年人

全总帮扶系统电子数据未超标


困难职工医疗帮扶标准

≤10000元/年人

全总帮扶系统电子数据未超标


困难职工子女助学救助标准

≤5000元/年人

全总帮扶系统电子数据未超标


质量指标

困难职工帮扶资金到位率

100%

入户回访到位率100%


困难职工建档合格率

100%

抽样调查合格率100%


时效指标

困难职工帮扶资金发放时间

2018年12月31日前

2018年12月31日前


效益指标

社会效益指标

困难职工满意度

≥95%

电话调查满意率100%


困难职工知晓率

≥95%

电话调查知晓率100%


(二)部门决算中项目绩效自评结果

“2018年市级困难职工帮扶专项资金”项目绩效自评综述:项目全年预算数为11.00万元,执行数为11.00万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是加强了精准识别。采取线上核实和入户核实相结合的方式,对困难职工精准识别,对致困原因、困难程度、家庭收入等基础信息逐人逐项进行核查,做到建档困难职工底数清、实名制和动态化。二是完善了分类帮扶。完成了年度全市符合条件的城镇困难职工生活救助、医疗救助、金秋助学和送温暖工作,充分体现了党和政府对困难职工的关心和工会组织“娘家人”的责任。发现的问题:项目绩效评价虽然反映了整体情况,但未能全面反映困难职工家庭生活、医疗、子女助学家庭改善情况。

2018年度市级帮扶资金项目绩效自评表

填报日期:2019年6月15日


总分:100


项目名称

市级帮扶资金

主管部门

仙桃市总工会

项目实施单位

仙桃市总工会

项目类别

1、部门预算项目 □       2、市直专项   √

项目属性

1、持续性项目   √         2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目   √         2、延续性项目 □      3、一次性项目  □

预算执行情况(万元)

11

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

(20分)

年度财政资金总额

11

11

100%

20

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

成本指标

困难职工生活帮扶标准

≤7200元/年人

全总帮扶系统电子数据未超标

10

产出指标

成本指标

困难职工医疗帮扶标准

≤10000元/年人

全总帮扶系统电子数据未超标

10

产出指标

成本指标

困难职工子女助学救助标准

≤5000元/年人

全总帮扶系统电子数据未超标

10

产出指标

质量指标

困难职工帮扶资金到位率

100%

入户回访到位率100%

10

产出指标

质量指标

困难职工建档合格率

100%

抽样调查合格率100%

10

产出指标

时效指标

困难职工帮扶资金发放时间

2018年12月31日前

2018年12月31日前

10

效益指标

社会效益指标

困难职工满意度

≥95%

电话调查满意率100%

10

效益指标

社会效益指标

困难职工知晓率

≥95%

电话调查知晓率100%

10











 

(三)绩效评价结果应用情况

1.进一步优化支出结构。围绕服务中心、服务职工的宗旨,广泛凝聚职工听党话、跟党走。不断压减一般性经费支出,不断完善工会组织自身建设,不断增强劳模工匠选树活动、劳动技能竞赛、创建创新工作室,不断推进城镇困难职工解贫脱困工作。

2.进一步细化绩效评价指标。要以党政信赖,职工信任为最终考核目标,进一步分解各项目指标,将各项工作落到实处,将效益摆在明处。

 

第四部分  名词解释

 

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  (三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

  (四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

  (六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  (七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  (九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

  (十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(十六)其他行业名词解释。